안녕하십니까? 기획예산실장 한희석입니다.
의안번호 3023호 2023년도 제1회 추경예산에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 이번 추경예산안은 금년 본예산 확정 후에 변경되거나 신규 추가된 국도비 보조사업을 반영하고 일자리 창출 및 지역복리 증진, 서민생활 안정 등 시급한 민생사업을 적기에 추진하고자 지방자치법 제145조의 규정에 의거 군의회의 의결을 얻고자 제출하게 되었습니다.
설명드릴 순서는 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 규모, 일반회계 세입·세출예산안, 국도비 보조사업 변경내역, 1,000만 원 이상 주요 자체사업, 특별회계 세입·세출예산 증감내역, 계속비사업순으로 설명드리겠습니다.
먼저 1쪽, 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 규모입니다. 예산 규모는 7,088억 1,214만 7,000원으로 본예산 대비 681억 3,125만 9,000원이 증액되었습니다. 이중 일반회계는 6,835억 5,079만 7,000원으로 598억 4,132만 5,000원이 증액되었으며, 특별회계는 252억 6,135만 원으로 82억 8,993만 4,000원이 증액되었습니다.
다음은 2쪽, 일반회계 세입예산안입니다. 총 6,835억 5,079만 7,000원으로 본예산 대비 598억 4,132만 5,000원이 증액되었습니다. 재원별 증감 내용입니다. 먼저 세외수입은 임시적 세외수입 1억 8,328만 8,000원 등 1억 8,333만 8,000원이 증액되었습니다. 지방교부세는 보통교부세 2023년도 추가분을 반영해서 265억 7,400만 원이 증액되었으며, 조정교부금은 3,600만 원이 감액된 81억 2,700만 원, 국도비보조금 148억 9,941만 6,000원, 보전수입 및 내부거래는 2022년도 순세계잉여금과 국도비보조금 반납액 반영 등 182억 2,057만 1,000원이 각각 증액되었습니다. 지방세 수입은 변동이 없습니다.
다음은 3쪽, 일반회계 세출예산안입니다. 먼저 세출예산 규모는 세입예산과 마찬가지로 598억 4,132만 5,000원 증액된 6,835억 5,079만 7,000원이 되겠습니다. 기능별 세부 증감내역은 일반공공행정 72억 3,846만 2,000원, 공공질서 및 안전비 6억 7,611만 5,000원, 교육비 1억 4,158만 원, 문화 및 관광비 48억 4,515만 1,000원, 환경비 101억 7,000만 3,000원, 사회복지비 29억 7,432만 원, 보건비 1억 4,596만 6,000원, 농림해양수산비 132억 3,641만 7,000원, 산업·중소기업 및 에너지비 5억 217만 7,000원, 교통 및 물류비 33억 2,380만 5,000원, 국토 및 지역개발비 156억 1,483만 원, 기타비용 9억 7,249만 9,000원이 각각 증액되었습니다. 성질별 세부 증감내역은 인건비 16억 8,800만 9,000원, 물건비 35억 3,815만 7,000원, 경상이전비 79억 4,399만 원, 자본지출비 349억 41만 5,000원, 내부거래 110억 7,018만 4,000원, 예비비 및 기타 7억 57만 원이 각각 증액되었습니다.
다음은 4쪽, 국도비 보조사업 변경 현황입니다. 국도비 보조사업은 총 3,585억 9,505만 원으로 본예산 대비 군비 포함하여 612억 4,435만 5,000원이 증액되었습니다. 그중 일반회계의 경우 국고보조사업은 2,555억 5,628만 9,000원으로 99억 6,899만 1,000원이 증액되었으며, 도비 보조사업은 914억 3,092만 9,000원으로 50억 8,396만 6,000원이 증액되었습니다. 특별회계는 총 51억 7,783만 2,000원으로 2억 1,491만 5,000원이 감액되었습니다. 기타 자세한 내역은 25쪽부터 43쪽까지 세부조서를 참고해 주시면 고맙겠습니다.
다음은 5쪽, 주요 자체사업 현황입니다. 1,000만 원 이상 주요 자체사업은 총 606개 사업에 524억 1,992만 원이 신규 반영되었거나 증액되었습니다. 세부내역은 47쪽부터 64쪽까지 주요 사업조서와 예산서를 참조하여 주시기 바랍니다.
계속해서 특별회계 세입·세출예산안 증감 내역입니다. 특별회계 예산규모는 총 252억 6,135만 원으로, 본예산 대비 82억 8,993만 4,000원이 증액되었습니다. 각 회계별로는 상수도사업 특별회계에서 일반회계전입금 등으로 83억 184만 9,000원이 증액되었고, 의료급여기금 특별회계에서 국고보조금과 군비부담금 조정으로 5,991만 5,000원이 감액되었습니다. 농공지구 조성관리 특별회계에서 일반회계전입금으로 4,800만 원 증액되었습니다.
다음은 7쪽, 계속비사업 내역입니다. 계속비사업은 일반회계가 총 79개 사업으로 당초 사업비 5,702억 5,326만 2,000원에서 208억 3,236만 8,000원이 증액된 5,910억 8,563만 원으로 조정되었습니다. 특별회계는 총 5개 사업으로, 당초 사업비 748억 원에서 18억이 증액된 766억 원을 반영하였습니다. 세부내역은 제안설명서 7쪽부터 21쪽까지 계속비사업 조서를 참고해 주시기 바랍니다.
이상으로 2023년도 제1회 추경예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.